2020年财政支出绩效评价

附件1

巴中市农业农村局

整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。巴中市农业农村局2019年内设科室17个（含党办），设置市委农办秘书科，负责处理市委农办日常事务，直属单位9个，参公单位6个。其中独立核算机构7个，包括：局机关、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、植保植检站、农村能源办公室、水产渔政局、农业综合执法支队。 

（二）机构职能。主管全市农业与农村经济工作的市政府组成部门，其主要职能是：贯彻执行党和国家、省有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农场等农业领域（以下简称农业）工作的法律、法规与方针、政策，落实市委、市政府农业决策部署。拟订全市农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、政策并组织实施，起草有关农业和农村经济发展的规范性文件，参与拟订涉农财税、价格、金融保险等政策，提出农业产业保护的政策建议，推进农业依法行政。承担完善农村经营管理体制的责任。指导粮经、畜禽、水产等主要农产品生产，组织落实促进粮经、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善。拟订农业产业化经营、特色效益农业发展、现代农业产业基地建设等政策与规划并组织实施，促进现代农业发展。承担提升农产品质量安全水平的责任。组织建设农业生产资料市场监管体系。制定农业机械化发展规划并组织实施。组织开展农作物重大病虫害和动物重大疫病防治。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施，指导动植物防疫检疫体系建设。承担农业防灾减灾责任。管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行。开展相关农业统计工作。制定农业科研、农技推广规划、计划和有关政策并组织实施，会同有关部门组织建设市级农业科技创新体系、农业产业技术体系。负责农业资源区划和资源保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业职业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。承办政府间农业涉外事务。参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。负责国有农场土地资源的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。承担市政府公布的有关行政审批事项。承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。2019年年末共有职工173人，其中：在职职工142人，退休职工31人。 

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年全局总收入为5998.46万元，其中：年初预算2100万元，本年追加2798.79万元，上年结转1099.67万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019年全局总支出为4288.53万元，按支出性质分为基本支出2158.03万元，项目支出2130.5万元。按经济科目分为工资福利支出1796.27万元，商品和服务支出2381.76万元，对个人和家庭补助支出37.7万元，其他资本性支出72.8万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况。制定了《巴中市农业局2019年财务管理制度》，对经费开支、公务接待、差旅费、会议费、培训费、公务用车、加班值班费、公务购置、资金管理等在中央八项规定、省“十项规定”和市级相关规定内进行了明确细化，对单位财务管理、财务公开、财务核算进行了规定规范，夯实了单位财务管理基础。

（二）绩效目标管理情况。2018年底由各科、站及二级独立预算单位向计划财务科报送2019年部门项目支出绩效目标申报表，计划财务科初审并汇总上报局领导审核后报送市财政局审批。预算编制科学合理、目标完整可行。2019年预算下达后各业务科、室、站与本单位财务科协调配合，严格预算执行，严格支出进度和增幅管理，努力做到支出按月度、季度均衡支付，提高财政资金使用效率，有效地保障了单位正常运转，保障了农业产业发展。

（三）综合管理情况。我局实行“预算全覆盖，支出全申报，审签一支笔”，对预算资金统一管理。采购办公用品提前申报办公室汇总，领导审批后执行。采购政府采购目录内物资及服务时由计划财务科按照采购程序进行采购。公务接待、公务用车均提前申报办公室，领导审批后执行，执行时严格按照厉行节约的原则。

（四）综合绩效情况。2019年圆满完成各项目标任务。一是农业经济稳步增长。全市粮食总产达到191万吨，比上年增产0.4万吨；油料总产达到16.8万吨，比上年增产0.4万吨。新（改）建优质粮油生产基地9.85万亩，新建粮食绿色高产高效万亩示范片33个41万亩。优质粮油订单种植面积达到170万亩，种植国标二级以上“稻香杯”获奖优质水稻55万亩。全年出栏生猪298万头，出栏牛19.44万头、羊98.92万只、家禽1235.41万只、兔124.84万只。成功创建部级水产健康养殖示范场7家、省级水产健康养殖示范场17家，面积达8000多亩。二是农业扶贫成效显著。在贫困村新建现代农业园区8个，新（改）建粮油基地9.85万亩、现代经作基地4.165万亩、畜禽标准化养殖场58个、水产养殖示范基地3个。新建高标准农田建设1.11万亩，新建新村集中供气工程10处，新建农产品初加工设施43座。坚持一个挂包村、一名挂联领导，抽派5名副县级领导挂联，选派驻村第一书记4名、驻村队员2名、联络员1名、帮扶干部111名、农技员46名，分别为园堡山村、胜利村招引“原野生态农业”“四川盛世天祥农业科技有限公司”凉面业主，全力助推产业扶贫帮扶。帮扶鱼苗20万余尾、山地梅花鸡5000多只。南江县黄羊养殖产业扶贫案例入选“全球减贫案例征集活动”最佳案例，在2019中国扶贫国际论坛获奖。三是2019年办成一批大事要事。成功举办第二届秦巴山区绿色农林产业投资贸易洽谈会，十二届全国政协副主席齐续春出席开幕式并宣布开幕，农业农村部、国家林草局领导致辞，省政府副省长尧斯丹讲话，省内外17个成员方参会，市委主要领导作出肯定性批示“第二届秦巴农洽会十分成功，成效显著，广受好评”。成功招引中国500强企业蓝润集团落地巴中，投资70亿元建设200万头生猪全产业链项目。南江黄羊现代农业产业园成功纳入国家现代农业产业园创建管理体系。巴山牧业成功创建农业产业化国家重点龙头企业。五是通江银耳成功创建国家级特色农产品优势区。南江黄羊原种场被评为国家肉羊核心育种场。“巴食巴适”公用品牌荣获第七届四川农博会最受欢迎品牌，排名全省第一，“巴食巴适”优质农产品搭乘中欧班列首销欧洲。“巴中云顶”荣获2019年度向社会公开推介四川省优秀农产品区域公用品牌。全省“宪法进农村”主题日活动启动仪式在我市举行。我市承担全国农村集体产权制度改革试点工作中探索的“五个一”推进机制获农业农村部肯定。2019年全省小春生产现场会在我市成功召开。南江黄羊、通江银耳入选中国农业品牌目录2019农产品区域公用品牌。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按进度计划有序完成本年度预算。

（二）存在问题

因个别项目的特殊性导致年内未能全部实施完成。

附件3

第二届秦巴山区绿色农林产业投资贸易洽谈会项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为深入践行习近平总书记“绿水青山就是金山银山”发展理念，进一步发挥秦巴农洽会对外开放平台作用，促进秦巴区域在政治、经济、文化等方面的深度合作，推动秦巴山区脱贫攻坚、绿色崛起，助力川陕革命老区振兴发展示范区建设。市委、市政府于11月8—11日举办了第二届秦巴山区绿色农林产业投资贸易洽谈会。市农业农村局作为承办单位之一，主要负责蓉欧班列－－“巴食巴适”首发欧洲活动、第二届秦巴农洽会开幕式暨推介会、秦巴山区绿色农林产业展示展销会筹备工作。

（二）项目绩效目标

邀请参展企业、国内外知名投资商、采购商和电商600家以上；搭建特装展馆6个、农产品美食品鉴馆7个、秦巴山区绿色农林产业商品标准展位160个；商品销售额6000万元、签订商品采购合同及意向订单1.5亿元以上。发挥巴中绿色资源优势，推动全市绿色农林产品走向广阔市场，助力脱贫攻坚和革命老区振兴发展。搭建起了巴中农林产品走出大山、走出四川、融入“一带一路”、走向世界的大平台，形成了区域协作优势互补、联合开放、抱团发展的好机制，谱写了秦巴山区脱贫攻坚、乡村振兴新华章。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2019年9月18日我局向市政府申请解决筹办第二届秦巴山区绿色农林产业投资贸易洽谈会经费650万元，活动结束后各牵头单位根据第一届秦巴山区绿色农林产业投资贸易洽谈会资金管理办法要求，向市财政局、市农业农村局提交了费用支出清单，形成《第二届秦巴山区绿色农林产业投资贸易洽谈会经费汇总表》共计费用625.17万元，经市委财经委员会2019年第3次会议审议通过。市财政局巴财预签报〔2019〕74号文件批复项目资金625.17万元，其中市农业农村局464.1万元。符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。申报项目经费625.17万元，其中市农业农村局464.1万元，全部为市级财政资金。

2．资金到位。2019年12月27日第二届秦巴山区绿色农林产业投资贸易洽谈会经费464.1万元全部到位，到位率100%。

3．资金使用。资金已全部支付完毕主要为：协会合作经费56万元、场馆搭建217.6万元、开幕式费用126.8万、氛围营造15.34万元、蓉欧班列42万元、印刷费1.4万元、其他费用4.96万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

此项目由计划财务科负责对资金使用全程监管、审核、专账核算、专款专用。按照项目建设内容和资金用途有序实施。

三、项目实施及管理情况

制定了筹备工作方案、展示展销活动工作方案、开幕式策划流程方案等，分别成立领导小组、综合协调组、客商邀请组、开幕式工作组、蓉欧班列工作组、场馆建设暨展示展销组、安全保卫暨环境卫生组、后勤保障组、外宣暨氛围营造组等明确专人负责专项事宜。涉及政府采购的开幕式和展馆设计布置项目344.4万元上报市财政局审批，批复执行公开招标。我局委托四川鑫浩招标代理有限公司实行竞争性磋商，经磋商小组评审确定四川农品尚文化传播有限责任公司为开幕式项目第一成交候选人，报价126.8万元，成都华逸天瑞文化传播有限公司为展馆设计布置项目第一成交候选人，报价217.6万元。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

1.目标任务量完成情况。邀请国家有关部委、省级有关部门领导、国内知名专家学者、18个成员方党政代表团、近300余家参展企业、270多家国内外知名投资商、采购商和电商共1700多人。特装展馆6个、农产品美食品鉴馆7个、秦巴山区绿色农林产业商品标准展位160个，吸引17个省（市）各类参展商300余家，展出各类商品3500余种。现场实现商品销售额7000多万元、签订商品采购合同及意向订单2亿元。

2.目标进度完成情况。按期完成目标任务。

（二）项目效益情况

1.经济效益。本届秦巴农洽会共展出各类优质绿色农林商品3500余种，吸引观展采购人数50多万人次，秦巴山地区各类特色名优小吃倍受消费者青睐，现场实现商品销售额7000多万元、签订商品采购合同及意向订单2亿元，带动发展优质粮油订单种植面积170万亩。南江黄羊、通江银耳、青峪猪、江口青鳙、山地梅花鸡、恩阳芦笋、枣林鱼等7个农产品品鉴馆销售火爆，通过现场品鉴，各路客商和广大市民纷纷竖起了“大拇指”，让“巴食巴适，蜀我最棒”名副其实、名不虚传、名扬天下。“巴食巴适”综合农产品区域公用品牌价值跃升至124.48亿元，“巴中云顶”茶叶品牌价值达到63.39亿元。大会推出包装项目83个，投资金额470.64亿元，现场签约48个、投资额达53.34亿元。签约项目中，一产项目24个，投资总额9.67亿元；二产项目11个，投资总额5亿元；三产项目13个，投资总额38.67亿元。“巴食巴适”优质农产品首次搭乘中欧班列（成都）走出国门出口欧洲，货物运至意大利曼托瓦省。这批农产品包括通江银耳、木耳、南江核桃、核桃油、“秦巴云顶”绿茶和红茶等6种，总价值220余万元。

2.社会效益。此次活动虽以绿色农林产品展示展销为主，但巴中在会前就充分利用各类媒体，对各成员方的区位优势、地域特色、旅游景区、文化底蕴等进行了大力宣传。本次大会发布各成员方特色优质农林产品清单40余种，在会议期间对巴中市的核桃、南江黄羊、恩阳芦笋，汉中市的大鲵、柑桔，广元市的红心猕猴桃、剑门关土鸡、青川黑木耳等23种成员方农产品进行了重点推介，并在大会现场由80余家采购商、电商进行举牌认购，四川省青联众创电子商务、武汉高老庄、四川钰之缘商贸、成都味来科技、南部山与食品公司等5家企业现场举牌认购了7种逾130吨农林优质产品。同时协助各成员方嘉宾、企业等开展投资对接，形成了全方位、多角度推介项目、开展洽谈、推进合作的良好氛围。邀请东西部协作单位丽水市组团参加第二届秦巴农洽会，签订了《茶叶产销合作协议》，促进茶叶、土鸡、民宿等农业产业扶贫合作力度不断加大。

五、评价结论

本届秦巴农洽会坚持以区域联动、高端引领、经济唱戏、展销结合为宗旨办会，活动效果显著，大大提高了“巴食巴适”系列产品的知名度和市场竞争力，促进了秦巴区域在政治、经济、文化等领域的深度合作。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题。

1.因未制定第二届秦巴山区绿色农林产业投资贸易洽谈会资金管理办法，本次农洽会资金管理延用市财政局印发《第一届秦巴山区（四川·巴中）绿色农林产业投资贸易洽谈会暨第二十七届中国西部商品交易会资金管理办法》。

2.农洽会已经举办了两次，都存在资金到位较晚，导致年内未能将资金全部拨付，年底存在资金结余。

（二）相关建议。

1.秦巴农洽会每两年将举办一次，建议市财政重新出台秦巴农洽会专项资金管理办法，便于更好的管理和监管此项资金的使用。

2.建议提前安排资金，活动结束后资金尽快到位，争取年内完成资金拨付。

附件4-市级部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx

附件：2020年市级财政项目支出绩效评价指标体系.xls