整体支出绩效评价报告

2021-04-15 14:40 来源:计财科 浏览击量:

根据巴中市财政局《关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》(巴财监绩〔2021〕4号)要求,我局精心组织,认真自评,现将自评结果报告如下。

一、部门概况

(一)机构组成

巴中市农业农村局(简称市农业农村局)是巴中市人民政府工作部门,2020年内设科室20个(含党办),设置市委农办秘书科,负责处理市委农办日常事务。所属事业单位14个(直属单位9个,参公单位5个),其中独立核算机构7个,包括:局机关、动物卫生监督所、水产渔政局、农业行政综合执法支队、农村能源办公室、植保植检站、动物疫病预防控制中心。

(二)机构职能

市农业农村局主管全市农业与农村经济工作的市政府组成部门,其主要职能是:贯彻执行党和国家、省有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农场等农业领域(以下简称农业)工作的法律、法规与方针、政策,落实市委、市政府农业决策部署。

(三)人员概况

市农业农村局机关及所属事业单位编制共有129名,其中:行政编制33名、参公事业编制47名、机关工勤编制6名,事业工勤编制1名,事业编制42名。截止2020年12月,在职干部职工共114人,其中:公务员30人、参公管理人员41人、机关工勤人员5人、事业工勤人员1人、事业管理岗位18人(双肩挑6人)、专业技术岗位14人、工勤岗位5人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2020年全局总收入为4566.96万元,其中:年初预算1907.03万元,本年追加1143.21万元,上年结转1516.72万元。

(二)部门财政资金支出情况

2020年全局总支出为3554.23万元,按支出性质分为基本支出2072.2万元,项目支出1482.03万元。按经济科目分为工资福利支出1716.6万元,商品和服务支出1758.41万元,对个人和家庭补助支出44.43万元,其他资本性支出34.79万元。

三、部门财政支出管理情况

(一)制度建设情况

制定了《巴中市农业农村局工作规则》、《巴中市农业局财务管理制度》、《巴中市农业局2020年内部控制手册和内控制度》等各项规则制度并严格执行,做到各项工作法治化、制度化、程序化、规范化。

(二)绩效目标管理情况

2019年底各独立预算单位向局财务科报送2020年部门预算项目支出绩效目标申报表,财务科初审并汇总上报局领导审核后报送市财政局审批。年内申请追加项目资金预算请示时,同步申报项目绩效目标,做到预算编制科学合理、目标完整可行。2020年预算下达后各业务科、室、站与本单位财务科协调配合,严格预算执行,严格支出进度和增幅管理,努力做到支出按月度、季度均衡支付,提高财政资金使用效率,有效地保障了单位正常运转,保障了农业产业发展。

(三)综合管理情况

我局实行“预算全覆盖,支出全申报,审签一支笔”,对预算资金统一管理。采购办公用品提前申报办公室汇总,领导审批后执行。采购政府采购目录内物资及服务时由计划财务科按照采购程序进行采购。公务接待、公务用车均提前申报办公室,领导审批后执行,执行时严格按照厉行节约的原则。2020年初安排“三公”经费预算36.7万元(其中公务用车运行及维护费27.3万元,公务接待费9.4万元),实际使用28.88万元(其中公务用车运行及维护费21.81万元,公务接待费7.08万元)。接受市审计局预算执行情况全覆盖监督,将2020年预算、2019年决算在单位门户网站公开。

(四)综合绩效情况

2020年圆满完成各项目标任务。一是农业经济稳步增长。全市粮食播面508.37万亩、同比增长0.14%,总产192.78万吨、同比增长0.93%。油菜籽播面129.5万亩、同比增长18.7%,产量17.85万吨、同比增长19%。新建优质粮油基地6.2万亩,种植“稻香杯”获奖优质稻64万亩,创建水稻、玉米高质高效示范片26万亩。良种覆盖率达98%。全年出栏生猪294.31万头、牛18.27万头、羊77.05万只、家禽1183.55万只、兔372.32万只。水产品养殖产量6.93万吨,累计创建部级水产健康养殖示范场37家、省级水产健康养殖示范场17家。二是特色产业快速发展。高位推动产业发展。严格落实“四个一”推进机制,制定出台《2020年全市四大特色农业产业发展推进方案》,先后组织召开全市特色农业产业发展专题会、茶产业发展推进会,开展新植新建基地面积实测,突出新植新建和管护提升并重优化目标管理,争取“省精制产业发展资金”173万元。持续加强保种选育。新建南江大叶茶无性系苗圃500亩。建成南江黄羊扩繁基地6个,新增南江黄羊核心群530只,青峪猪第二保种扩繁场建成投产,青峪猪克隆猪成功产仔18头,保种技术取得重大突破,青峪猪种质资源项目加快建设,国家地理标识品牌“江口青鳙”成功实现人工孵化500万尾。不断扩大产业规模。全年新植茶叶4万亩、管护提升茶叶基地1.5万亩,新增省级重点茶叶企业1家,投资1.4亿元在邱家镇建设“蜀茶秦巴茗兰”优质茶叶产业标准园;建成南江黄羊规模养殖场23个、青峪猪规模养殖场10个、巴山土鸡规模养殖场21个,新(改、扩)建畜禽标准化养殖场83个,全年新增出栏南江黄羊5.5万只、青峪猪5.2万头、巴山土鸡260万只,水产品实现6.93万吨。大力推广特色品牌。组织重点茶企参加第九届四川国际茶业博览会、第27届上海茶文化旅游节,支持企业参加“2020年线上国际茶博会”。新建“巴中云顶”茶叶专卖店10个。借助东西部扶贫协作平台,青芽茶业、拓野生态等500余吨茶叶通过浙南茶叶市场远销全国。南江县赤溪镇西厢村(茶叶)入选2020年中国美丽休闲乡村。三是2020年办成一批大事要事。一是南江县现代农业园区获批创建国家级园区,巴州区道地药材、恩阳区优质粮油、通江银耳获批纳入省级园区培育创建,实现国家级园区“零”突破、省级园区县域全覆盖。二是成功承办全省现代农业园区建设现场会巴中现场,省委书记彭清华带队参观;成功承办全省“美丽四川·宜居乡村”建设工作会暨农村人居环境整治工作培训会。三是脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经验在农业农村部会议交流;农村土地承包经营信息化建设工作在全国农经干部培训会交流。四是《“大党建”+“小网格”织密乡村防疫“网”》《“全证”打捆破解三农融资难》,被农业农村部印发。五是首次在重庆市江北区观音桥商圈举办巴中市优质农产品展示展销活动,74家企业展示展销560余类优质农产品。六是先后成功举行巴中市5万头优质生猪种源项目投产仪式、蓝润集团巴中20000头优质种猪暨200万头生猪全产业链项目(一期)投产仪式,恢复生猪生产“五大”举措典型经验在全省推广。七是争取农业农村中、省项目资金21.77亿元。八是高观茗香红茶获“中茶杯”第十届国际鼎承茶王赛特别金奖;罗村茶业、秦巴茗兰、金枝玉叶获首批20家四川省精制川茶自动化清洁化加工示范企业。九是全市1029艘合法渔船、1875名合法渔民全部退捕上岸,有意愿退捕渔民就业和参加社保均达100%,名列全省第一方阵、排名第三。

四、存在的问题及建议

因个别项目的特殊性导致年内未能全部实施完成,将加快推进项目,严格按照项目时间节点完成项目。

扫一扫在手机打开当前页