巴中市农业农村局2021年部门预算编制说明
巴中市农业农村局机关2021年部门预算编制说明
巴中市农业农村局机关2021年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关文件规定，现将2021年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
(一)部门职能简介
统筹研究和组织实施全市“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家、省有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业领域工作的法律、法规、政策以及市委、市政府关于“三农”方面的决策部署。统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全市农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。拟定深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。指导全市乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业各产业的监督管理。负责制定全市农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展全市农业资源区划和资源保护工作。负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责全市农业投资管理。拟定农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全市农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施。指导全市农业农村人才工作。牵头开展全市农业对外合作工作。编制全市烟草种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。统筹协调和监督指导全市农业综合执法，负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。负责全市国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽、屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（二）巴中市农业农村局2021年重点工作
1.着力推动乡村振兴战略深入实施。严格落实县乡村三级书记抓乡村振兴的工作责任，对标对表《四川省实施乡村振兴战略考评激励办法（试行）》《巴中市实施乡村振兴战略考评激励办法（试行）》，突出产业兴旺和生态宜居，落实先进示范激励措施和资金，积极开展省、市先进区县、先进乡镇、示范村创建工作。围绕大力推进乡村治理体系和治理能力现代化，构建自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，进一步完善全市乡村治理工作联席会议制度，推广应用“1+3+N”和“众口调解法”等乡村治理先进经验，加快形成现代乡村治理的制度框架和政策体系。
2.着力加速特色产业发展。突出提质导向，推动茶叶新建基地向连线成片、改造低产基地转变，打破行政区域延伸产业带，形成大园区、高标准产业基地。重点围绕“保供给”和“突特色”，大力发展适度规模养殖场，推进种养结合、绿色发展。着力强化主体带动能力，力争培育省级、市级农业产业化龙头企业、省级农民专业合作社、省级家庭农场。坚持“发挥特色、精选品种、分级创建、擦亮品牌”的发展思路，提升区域公用品牌价值。
3.着力推进农村人居环境整治。大力开展“美丽巴中·宜居乡村”建设，深入实施“五大专项整治行动”，构建人与自然和谐共生的乡村发展新格局。对标农村人居环境整治二类、三类地区目标任务，实现全市90%以上的村庄生活垃圾得到有效治理、40%以上的行政村推广生活垃圾分类处理措施，畜禽粪污资源化利用率达75%，农村自来水普及率达到80%，60%的行政村生活污水得到有效处理，“美丽巴中·宜居乡村”数量达到1200个。
4.着力建设农业产业园区。以适度规模经营为引领，以提质增效为核心，以脱贫增收为目标，聚焦构建现代农业产业体系，着重园区短板、缺项的补齐和延伸，按照园区递进培育计划，力争创建省级星级现代农业园区1个、市级现代农业园区10个。积极延伸精深加工、电子商务、冷链物流、农旅融合等多方面产业链，助推园区农民多极稳定长期增收。以园区建设为主体，新建高标准农田17.6万亩，力争创建2个省级特色农产品优势区。
5.着力加大农业农村投入。抓住实施乡村振兴战略和老区振兴发展机遇，充分发挥农业农村部门职能优势，加大政策研究力度，围绕国家鼓励和扶持的关键领域，积极争取现代农业发展资金、乡村振兴转移支付项目等各类中省资金项目。加快推进蓝润集团200万头生猪全产业链项目建设，加快巴州区温氏种猪场建设，落地建设重庆博恩集团有机肥和生物农药项目，落地通江县、平昌县新增生猪产能项目。
6.着力深化农村改革。利用农村集体产权改革成果，落实农村承包地“三权分置”制度，进一步放活土地经营权。完善农民闲置宅基地和闲置农房政策，探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”，适度放活宅基地和农民房屋使用权。维护进城落户农民土地承包权、宅基地使用权、集体收益分配权，引导进城落户农民依法自愿有偿转让上述权益。完善乡村发展用地政策，在确保村域范围内耕地数量不减少、质量不降低的前提下，探索区县政府通过村土地利用规划调整，实施整治和增减挂钩等方式盘活农村宅基地，以壮大村集体经济和增加农民财产性收入。
7.着力提升稳产保供能力。以落实粮食安全责任制为抓手，按照转方式、调结构、强能力、增效益的工作思路，力争全市粮食播面稳定在500万亩以上，粮食总产稳定在191万吨以上，油料播面稳定在130万亩以上，总产16万吨以上。加快推进粮食生产功能区和重要农产品保护区建设，新（改）建优质粮油基地9.3万亩。加强种猪场、规模猪场等基础产能保护力度，抓好抓实以生猪为主的“菜篮子”市长负责制，确保生猪产能年底基本恢复到接近常年水平，完成312万头生猪生产任务。
二、部门概况
巴中市农业农村局机关按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2021年财政预算财政供给人员78人，供给车辆2 辆。
三、2021年收支预算情况
（一）收入预算情况。收入预算总额1273.5万元，比2020年减少72.7万元，其中：一般公共预算拨款收入1273.5万元，占总收入100%。
（二）支出预算情况。支出预算总额1273.5万元，比2020年减少72.7万元，其中：基本支出1005.7万元，占总支出79%，项目支出267.8万元，占总支出21%。
四、财政拨款收支预算情况
2021年财政拨款收支总预算1273.5万元，比2020年财政拨款收支总预算减少72.7万元，主要原因是压缩项目经费。
收入包括：一般公共预算拨款收入1273.5万元，政府性基金预算拨款收入**万元，……。支出包括：一般公共服务支出1273.5万元，……。（数据与附件2保持一致）
五、一般公共预算支出情况
2021年一般公共预算财政拨款1273.5万元，比2020年减少72.7万元，主要原因是压缩项目经费。（数据与附件3保持一致）
（一）基本支出1005.7万元，其中：
1.人员支出792.9万元，其中：基本工资331.3万元，绩效工资54.8万元，津贴补贴165.6万元，机关事业单位养老保险100.6万元，职工基本医疗保险缴费59.7万元，奖金 20.1万元，住房公积金68.6万元等。
2.日常公用支出202.8万元，其中：办公费35万元，差旅费50.8万元，邮电费10万元，工会经费11.4万元，公务用车维护费11.6万元等。
3.对个人和家庭的补助支出10万元，其中：医疗费补助5.7万元，抚恤费0万元，生活补助4.3万元。（数据与附件3-1保持一致）
（二）项目支出267.8万元，其中：运转类项目支出118.8万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出149万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。（数据与附件3-2保持一致）
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2021年“三公”经费财政拨款预算总额19.4万元，比2020年预算总额增加4.7万元，其中：
（一）因公出国（境）经费**万元，较2020年预算增长(减少)**%，主要原因是……。
（二）公务接待费7.8万元，较2020年预算增加12%，主要原因是执法支队撤销合并入局机关。
（三）公务用车购置费0万元，较2020年预算减少**%；公务用车运行维护费11.6万元，较2020年预算增长51%，主要原因是执法支队撤销合并入局机关。（数据与附件3-3保持一致）
七、政府性基金预算支出情况
2021年政府性基金预算支出**万元。（数据与附件4保持一致）
八、国有资本经营预算支出情况
2021年国有资本经营预算支出**万元。（数据与附件5保持一致）
九、政府采购及政府购买公共服务情况
2021年政府采购支出**万元，主要是：……。政府购买公共服务支出**万元，主要是：……。（数据与附件6和附件7保持一致）
十、国有资产占用情况说明
截至2020年底，本部门所属预算单位固定资产总额1286.92万元。现有公务用车2辆，其中：定向保障类1辆、执法执勤类1辆、特种专业技术类**辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。
十一、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2021年预算编制了项目支出绩效目标，其中：涉及项目15个，算项目资金267.8万元。（数据与附件8和附件9保持一致）
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。
（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附件：1.部门预算收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.政府采购预算表
7.政府向社会力量购买服务预算表
8.市级部门预算整体支出绩效目标表
9.市级部门预算项目支出绩效目标表
巴中市水产渔政局2021年部门预算编制说明
巴中市水产渔政局2021年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关文件规定，现将2021年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
(一)部门职能简介
一是贯彻执行渔业法律法规，拟定渔业发展、渔业资源保护中（长）期规划并组织实施。二是负责渔业环境监测和水生动物的防疫、境内检疫，对水生动物保护区实施管理。三是负责全市水产种苗体系建设和种苗质量管理，引进和推广水产养殖新技术、新品种。四是负责全市渔船检验、登记、办证和渔船、渔港的安全监督管理工作；负责渔药、渔具、渔饲料管理；对渔事纠纷进行调处。五是负责全市水产品养殖、流通环节的质量监督管理，指导水产品加工、市场销售网络体系建设。
（二）巴中市水产渔政局2021年重点工作
完成与相关市州的水产健康养殖示范场交叉检查验收、渔政、水产品质量安全交叉大检查；水产养殖、检查员培训；向巴河等天然水域增殖放流，保护巴河的生态环境；加强渔政、渔船安全监督管理，不发生安全责任事故;完成长江禁捕的相关工作。
二、部门概况
巴中市水产渔政局按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2021年财政预算财政供给人员8人，供给车辆1
辆。
三、2021年收支预算情况
（一）收入预算情况。收入预算总额136.4万元，比2020年增加8.5万元，其中：一般公共预算拨款收入136.4万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入**万元，占总收入**%，……。（数据与附件1-1保持一致）
（二）支出预算情况。支出预算总额136.4万元，比2020年增加8.5万元，其中：基本支出105.2万元，占总支出77%，项目支出31.2万元，占总支出23%。（数据与附件1-2保持一致）
四、财政拨款收支预算情况
2021年财政拨款收支总预算136.4万元，比2020年财政拨款收支总预算增加8.5万元，主要原因是增加长江禁捕项目预算收入。
收入包括：一般公共预算拨款收入136.4万元，政府性基金预算拨款收入**万元，……。支出包括：一般公共服务支出136.4万元，……。（数据与附件2保持一致）
五、一般公共预算支出情况
2021年一般公共预算财政拨款136.4万元，比2020年增加8.5万元，主要原因是增加长江禁捕项目预算支出。（数据与附件3保持一致）
（一）基本支出105.2万元，其中：
1.人员支出79.8万元，其中：基本工资32.2万元，绩效工资0万元，津贴补贴22.5万元，机关事业单位养老保险9.2万元，职工基本医疗保险缴费6.3万元，奖金2.7万元，住房公积金6.9万元等。
2.日常公用支出25.4万元，其中：办公费4万元，差旅费7.5万元，邮电费1.5万元，工会经费1.1万元，公务用车维护费3.9万元等。
3.对个人和家庭的补助支出0万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费**万元，生活补助0万元。（数据与附件3-1保持一致）
（二）项目支出31.2万元，其中：运转类项目支出9.4万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出21.8万元，主要用于执法监管及增殖放流等支出。（数据与附件3-2保持一致）
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2021年“三公”经费财政拨款预算总额4.6万元，比2020年预算总额（减少）0.1万元，其中：
（一）因公出国（境）经费**万元，较2020年预算增长(减少)**%，主要原因是……。
（二）公务接待费0.7万元，较2020年预算(减少)12.5%，主要原因是压缩预算。
（三）公务用车购置费0万元，较2020年预算减少**%；公务用车运行维护费3.9万元，较2020年预算持平。（数据与附件3-3保持一致）
七、政府性基金预算支出情况
2021年政府性基金预算支出**万元。（数据与附件4保持一致）
八、国有资本经营预算支出情况
2021年国有资本经营预算支出**万元。（数据与附件5保持一致）
九、政府采购及政府购买公共服务情况
2021年政府采购支出**万元，主要是：……。政府购买公共服务支出**万元，主要是：……。（数据与附件6和附件7保持一致）
十、国有资产占用情况说明
截至2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额63.44万元。现有公务用车1辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类1辆、特种专业技术类**辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。
十一、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2021年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目11个，算项目资金31.2万元。（数据与附件8和附件9保持一致）
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。
（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附件：1.部门预算收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.政府采购预算表
7.政府向社会力量购买服务预算表
8.市级部门预算整体支出绩效目标表
9.市级部门预算项目支出绩效目标表
3.2021年部门预算公开表_301002市水产渔政管理局.xls
巴中市植保植检站2021年部门预算编制说明
巴中市植保植检站2021年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关文件规定，现将2021年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
(一)部门职能简介
主要负责全市农作物病、虫、草、鼠害防治规划和预警预案并组织实施，全市农药使用监测、技术指导及新农药的引进、试验和示范推广；有关植保、植检、农药等新技术的研究、引进和推广等工作。
（二）巴中市植保植检站2021年重点工作
1、及时准确开展病虫测报。全面落实农作物病虫害监测预报会商制、汇报制、预警制。在农作物生长关键时期，提前发布植保情报，指导基层及时警醒。
2、扎实抓好重大病虫防治。印发《巴中市草地贪夜蛾防控预案》、《巴中市蝗虫灾害应急预案》及相关方案、通知，按照草地贪夜蛾迁飞规律和危害特点，增设测报网点，在风口、河谷等草地贪夜蛾迁飞通道上，安装高空测报灯等
3、积极开展绿色防控示范。以绿色防控为抓手，积极推行生物防治、物理防治、生态防治等绿色防控集成技术，高质量创建绿色防控示范区。
二、部门概况
巴中市植保植检站按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2021年财政预算财政供给人员3人，供给车辆1
辆。
三、2021年收支预算情况
（一）收入预算情况。收入预算总额50.8万元，比2020年（减少）14.4万元，其中：一般公共预算拨款收入50.8万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入**万元，占总收入**%，……。（数据与附件1-1保持一致）
（二）支出预算情况。支出预算总额50.8万元，比2020年（减少）14.4万元，其中：基本支出43万元，占总支出85%，项目支出7.8万元，占总支出15%。（数据与附件1-2保持一致）
四、财政拨款收支预算情况
2021年财政拨款收支总预算50.8万元，比2020年财政拨款收支总预算（减少）14.4万元，主要原因是人员减少及压缩项目预算收入。
收入包括：一般公共预算拨款收入50.8万元，政府性基金预算拨款收入**万元，……。支出包括：一般公共服务支出50.8万元，……。（数据与附件2保持一致）
五、一般公共预算支出情况
2021年一般公共预算财政拨款50.8万元，比2020年（减少）14.4万元，主要原因是人员减少及压缩项目预算支出。（数据与附件3保持一致）
（一）基本支出43万元，其中：
1.人员支出33.3万元，其中：基本工资14.8万元，绩效工资8.7万元，津贴补贴0.5万元，机关事业单位养老保险3.9万元，职工基本医疗保险缴费2.2万元，奖金0万元，住房公积金2.9万元等。
2.日常公用支出9.7万元，其中：办公费1万元，差旅费3.1万元，邮电费0.8万元，工会经费0.5万元，公务用车维护费3.9万元等。
3.对个人和家庭的补助支出0万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费**万元，生活补助0万元。（数据与附件3-1保持一致）
（二）项目支出7.8万元，其中：运转类项目支出3.8万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出4万元，主要用于病虫害防治等支出。（数据与附件3-2保持一致）
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2021年“三公”经费财政拨款预算总额4.6万元，比2020年预算总额（减少）0.1万元，其中：
（一）因公出国（境）经费**万元，较2020年预算增长(减少)**%，主要原因是……。
（二）公务接待费0.7万元，较2020年预算(减少)12.5%，主要原因是压缩三公经费。
（三）公务用车购置费0万元，较2020年预算减少**%；公务用车运行维护费0万元，较2020年预算增长(减少)**%，主要原因是……。（数据与附件3-3保持一致）
七、政府性基金预算支出情况
2021年政府性基金预算支出**万元。（数据与附件4保持一致）
八、国有资本经营预算支出情况
2021年国有资本经营预算支出**万元。（数据与附件5保持一致）
九、政府采购及政府购买公共服务情况
2021年政府采购支出**万元，主要是：……。政府购买公共服务支出**万元，主要是：……。（数据与附件6和附件7保持一致）
十、国有资产占用情况说明
截至2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额185.18万元。现有公务用车1辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类**辆、事业单位公务用车1辆。单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。
十一、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2021年预算编制了项目支出绩效目标，其中：涉及项目7个，算项目资金7.8万元。（数据与附件8和附件9保持一致）
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。
（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附件：1.部门预算收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.政府采购预算表
7.政府向社会力量购买服务预算表
8.市级部门预算整体支出绩效目标表
9.市级部门预算项目支出绩效目标表
3.2021年部门预算公开表_[301003]市植保植检站.xls
巴中市动物卫生监督所2021年部门预算编制说明
巴中市动物卫生监督所2021年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关文件规定，现将2021年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
(一)部门职能简介
1、负责全市动物卫生监督、防疫监督管理工作。
2、负责全市动物和动物产品检疫工作。
3、负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医的教育培训和监督管理。
4、承担兽医实验室、诊疗机构及菌毒种保存场所生物安全的监督管理。
5、负责检疫证章标志管理、动物卫生溯源体系建设的监督管理。
6、负责畜禽定点屠宰的技术指导和工作监督。
7、承担生猪生产、收购、贩运、定点屠宰环节 “瘦肉精”等违禁物的检验、认定。
8、协助动物卫生违法案件查办环节的技术服务与技术鉴定工作。
（二）巴中市动物卫生监督所2021年重点工作
1、开展法制宣传。充分利用各种渠道开展《中华人民共和国动物防疫法》、《畜牧法》、《食品安全法》、《种畜禽管理条例》、《非洲猪瘟疫情应急实施方案（2020年版）》等法律法规知识和畜产品安全知识的宣传活动，印发《致广大生猪养殖经营者的公开信》(生猪养殖场（户），生猪贩运经纪人，屠宰场）、签订责任书，要求管理相对人履行相关防疫责任和义务，严格执行疫情上报、检疫申报、落地报告等相关制度。
2、强化措施落实，配合新冠疫情防控
严格执行各级党委政府的决策部署和具体工作安排，全市动监系统在配合做好单位防疫和人员防护工作的同时，紧扣动物卫生监督职能职责，全面清理排查全市农贸市场活禽交易宰杀点、家禽养殖场、宠物诊疗机构，参加义务消毒活动。
3、严把“六关”环节，开展非洲猪瘟综合防控
建立以区县主体、乡镇主责、村居主抓的“3+1”非洲猪瘟防控网格化监管机制，网格化覆盖率达100%。印发《官方兽医检疫出证管理》《检疫账号管理》等六项制度，加强检疫证明电子出证账号、牲畜耳标管理，严格实施产地检疫，落实专人开展“智慧动监”平台巡查，对每名官方兽医落实一个出证账号，限时开放出证权限。
4、扎实开展常规业务，确保畜产品安全
利用“四川动监”微信公众号，对110家养殖场（户）实行备案登记。加强对养殖场（户）履行强制免疫、标识佩戴和定期监测义务的告知，与规模场（小区）业主签订监管责任书，进一步明确业主的主体责任，全面深化《巴中市动物卫生全域监督巡查制度》，形成市、县、乡、村四级监督联动，从源头上抓好动物疫病防控。对全市开展春秋两防监督检查指导工作。
二、部门概况
巴中市动物卫生监督所按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2021年财政预算财政供给人员9人，供给车辆1辆。
三、2021年收支预算情况
（一）收入预算情况。收入预算总额125.7万元，比2020年（减少）7.7万元，其中：一般公共预算拨款收入125.7万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入**万元，占总收入**%，……。（数据与附件1-1保持一致）
（二）支出预算情况。支出预算总额125.7万元，比2020年（减少）7.7万元，其中：基本支出111.8万元，占总支出89%，项目支出13.9万元，占总支出11%。（数据与附件1-2保持一致）
四、财政拨款收支预算情况
2021年财政拨款收支总预算125.7万元，比2020年财政拨款收支总预算（减少）7.7万元，主要原因是压缩项目预算收入。
收入包括：一般公共预算拨款收入125.7万元，政府性基金预算拨款收入**万元，……。支出包括：一般公共服务支出125.7万元，……。（数据与附件2保持一致）
五、一般公共预算支出情况
2021年一般公共预算财政拨款125.7万元，比2020年（减少）7.7万元，主要原因是压缩项目预算支出。（数据与附件3保持一致）
（一）基本支出111.8万元，其中：
1.人员支出83.9万元，其中：基本工资32.9万元，绩效工资0万元，津贴补贴24.7万元，机关事业单位养老保险9.6万元，职工基本医疗保险缴费6.8万元，奖金 2.7万元，住房公积金7.2万元等。
2.日常公用支出27.7万元，其中：办公费2万元，差旅费11.3万元，邮电费0.6万元，工会经费1.2万元，公务用车维护费3.9万元等。
3.对个人和家庭的补助支出0.2万元，其中：医疗费补助0.1万元，抚恤费**万元，其他生活补助0.1万元。（数据与附件3-1保持一致）
（二）项目支出13.9万元，其中：运转类项目支出4.9万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出9万元，主要用于执法监督等支出。（数据与附件3-2保持一致）
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2021年“三公”经费财政拨款预算总额4.5万元，比2020年预算总额（减少）0.2万元，其中：
（一）因公出国（境）经费**万元，较2020年预算增长(减少)**%，主要原因是……。
（二）公务接待费0.6万元，较2020年预算(减少)25%，主要原因是压缩三公经费。
（三）公务用车购置费0万元，较2020年预算减少**%；公务用车运行维护费3.9万元，较2020年预算增长(减少)**%，主要原因是……。（数据与附件3-3保持一致）
七、政府性基金预算支出情况
2021年政府性基金预算支出**万元。（数据与附件4保持一致）
八、国有资本经营预算支出情况
2021年国有资本经营预算支出**万元。（数据与附件5保持一致）
九、政府采购及政府购买公共服务情况
2021年政府采购支出**万元，主要是：……。政府购买公共服务支出**万元，主要是：……。（数据与附件6和附件7保持一致）
十、国有资产占用情况说明
截至2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额45.26万元。现有公务用车1辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类1辆、特种专业技术类**辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。
十一、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2021年预算编制了项目支出绩效目标，其中：涉及项目8个，算项目资金13.9万元。（数据与附件8和附件9保持一致）
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。
（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附件：1.部门预算收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.政府采购预算表
7.政府向社会力量购买服务预算表
8.市级部门预算整体支出绩效目标表
9.市级部门预算项目支出绩效目标表
3.2021年部门预算公开表_[301004]市动物卫生监督所.xls
巴中市动物疫病预防控制中心2021年部门预算编制说明
巴中市动物疫病预防控制中心2021年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关文件规定，现将2021年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
(一)部门职能简介
负责全市动物疫病预防、控制、扑灭的防控策略与技术措施的制定和实施，动物疫病防控物资的组织与供应，动物标识和疫病彩喷追溯体系建设的实施；承担突发重大动物疫情应急处置的技术工作和控制效果评估，动物疫病的实验室病源学分离鉴定与分析，免疫抗体检测与分析评估，动物产品安全相关技术检测，疫病普查及监测；承担兽医新技术推广应用指导和兽医专业技术人员培训等工作。
（二）巴中市动物疫病预防控制中心2021年重点工作
抓防控责任落实。明确了新冠肺炎防控关键时期，全市重大动物疫病防控县、乡、村各层级责任，严防各类动物疫情发生和扩散，全力以赴抓好动物春秋防工作，确保全市不发生区域性重大动物疫情和动物源性公共卫生事件。
抓疫病监测与流调。从地域空间、群间选点布局上更突出以县（区）养殖密集区、交通枢纽部、群种分布的中小规模养殖的薄弱环节，加大外引动物的监测力度，根据季节气候特点赴县（区）开展非洲猪瘟、口蹄疫、猪瘟、高致病性禽流感、小反刍兽疫、鸡新城疫、高致病性猪蓝耳病、布病、H7N9流感、狂犬病等动物疫病的流行病学调查和实验室监测工作。
抓应急管理与处置。形成了24小时应急处置专人值班制。严防疫情扩散，按“早、快、严、小”原则，积极稳妥的予以处置，保障畜牧产业大环境发展的安全。
二、部门概况
巴中市动物疫病预防控制中心按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2021年财政预算财政供给人员8人，供给车辆1辆。
三、2021年收支预算情况
（一）收入预算情况。收入预算总额124.2万元，比2020年增加10.1万元，其中：一般公共预算拨款收入124.2万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入**万元，占总收入**%，……。（数据与附件1-1保持一致）
（二）支出预算情况。支出预算总额124.2万元，比2020年增加10.1万元，其中：基本支出95.8万元，占总支出77%，项目支出28.4万元，占总支出23%。（数据与附件1-2保持一致）
四、财政拨款收支预算情况
2021年财政拨款收支总预算124.2万元，比2020年财政拨款收支总预算增加10.1万元，主要原因是人员增加及公务车预算。
收入包括：一般公共预算拨款收入124.2万元，政府性基金预算拨款收入**万元，……。支出包括：一般公共服务支出124.2万元，……。（数据与附件2保持一致）
五、一般公共预算支出情况
2021年一般公共预算财政拨款124.2万元，比2020年增加10.1万元，主要原因是人员增加及公务车预算。（数据与附件3保持一致）
（一）基本支出95.8万元，其中：
1.人员支出76.9万元，其中：基本工资30.1万元，绩效工资21.3万元，津贴补贴4万元，机关事业单位养老保险8.9万元，职工基本医疗保险缴费5.8万元，奖金0万元，住房公积金6.7万元等。
2.日常公用支出18.9万元，其中：办公费4万元，差旅费7.6万元，邮电费0.7万元，工会经费1.1万元，公务用车维护费3.9万元等。
3.对个人和家庭的补助支出0万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费**万元，生活补助0万元。（数据与附件3-1保持一致）
（二）项目支出28.4万元，其中：运转类项目支出4.7万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出23.7万元，主要用于实验室租金及疫情防控等支出。（数据与附件3-2保持一致）
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2021年“三公”经费财政拨款预算总额4.7万元，比2020年预算总额持平，其中：
（一）因公出国（境）经费**万元，较2020年预算增长(减少)**%，主要原因是……。
（二）公务接待费0.8万元，较2020年预算持平。
（三）公务用车购置费0万元，较2020年预算减少**%；公务用车运行维护费3.9万元，较2020年预算增长(减少)**%，主要原因是……。（数据与附件3-3保持一致）
七、政府性基金预算支出情况
2021年政府性基金预算支出**万元。（数据与附件4保持一致）
八、国有资本经营预算支出情况
2021年国有资本经营预算支出**万元。（数据与附件5保持一致）
九、政府采购及政府购买公共服务情况
2021年政府采购支出**万元，主要是：……。政府购买公共服务支出**万元，主要是：……。（数据与附件6和附件7保持一致）
十、国有资产占用情况说明
截至2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额118.57万元。现有公务用车1辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类**辆、事业单位公务用车1辆。单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。
十一、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2021年预算编制了项目支出绩效目标，其中：涉及项目9个，算项目资金28.4万元。（数据与附件8和附件9保持一致）
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。
（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附件：1.部门预算收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.政府采购预算表
7.政府向社会力量购买服务预算表
8.市级部门预算整体支出绩效目标表
9.市级部门预算项目支出绩效目标表
3.2021年部门预算公开表_301005市动物疫病预防控制中心.xls
巴中市新农村建设办公室2021年部门预算编制说明
巴中市新农村建设办公室2021年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关文件规定，现将2021年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
(一)部门职能简介
统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全市农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。
（二）巴中市新农村建设办公室2021年重点工作
着力推进农村人居环境整治。大力开展“美丽巴中·宜居乡村”建设，深入实施“五大专项整治行动”，构建人与自然和谐共生的乡村发展新格局。对标农村人居环境整治二类、三类地区目标任务，实现全市90%以上的村庄生活垃圾得到有效治理、40%以上的行政村推广生活垃圾分类处理措施，畜禽粪污资源化利用率达75%，农村自来水普及率达到80%，60%的行政村生活污水得到有效处理，“美丽巴中·宜居乡村”数量达到1200个。
二、部门概况
巴中市新农村建设办公室按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2021年财政预算财政供给人员7人，供给车辆0辆。
三、2021年收支预算情况
（一）收入预算情况。收入预算总额73.3万元，比2020年增加7.8万元，其中：一般公共预算拨款收入73.3万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入**万元，占总收入**%，……。（数据与附件1-1保持一致）
（二）支出预算情况。支出预算总额73.3万元，比2020年增加7.8万元，其中：基本支出64.6万元，占总支出88%，项目支出8.7万元，占总支出12%。（数据与附件1-2保持一致）
四、财政拨款收支预算情况
2021年财政拨款收支总预算73.3万元，比2020年财政拨款收支总预算增加7.8万元，主要原因是新进人员调整。
收入包括：一般公共预算拨款收入73.3万元，政府性基金预算拨款收入**万元，……。支出包括：一般公共服务支出73.3万元，……。（数据与附件2保持一致）
五、一般公共预算支出情况
2021年一般公共预算财政拨款73.3万元，比2020年增加7.8万元，主要原因是新进人员调整。（数据与附件3保持一致）
（一）基本支出64.6万元，其中：
1.人员支出51.9万元，其中：基本工资20.1万元，绩效工资16.6万元，津贴补贴0.7万元，机关事业单位养老保险6万元，职工基本医疗保险缴费4万元，奖金 0万元，住房公积金4.5万元等。
2.日常公用支出12.7万元，其中：办公费4万元，差旅费7.4万元，工会经费0.7万元等。
3.对个人和家庭的补助支出0万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费**万元，生活补助0万元。（数据与附件3-1保持一致）
（二）项目支出8.7万元，其中：运转类项目支出8.7万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；（数据与附件3-2保持一致）
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2021年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，比2020年预算总额（减少）0万元，其中：
（一）因公出国（境）经费**万元，较2020年预算增长(减少)**%，主要原因是……。
（二）公务接待费0万元，较2020年预算(减少)0%。
（三）公务用车购置费0万元，较2020年预算减少**%；公务用车运行维护费0万元，较2020年预算增长(减少)**%，主要原因是……。（数据与附件3-3保持一致）
七、政府性基金预算支出情况
2021年政府性基金预算支出**万元。（数据与附件4保持一致）
八、国有资本经营预算支出情况
2021年国有资本经营预算支出**万元。（数据与附件5保持一致）
九、政府采购及政府购买公共服务情况
2021年政府采购支出**万元，主要是：……。政府购买公共服务支出**万元，主要是：……。（数据与附件6和附件7保持一致）
十、国有资产占用情况说明
截至2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额0万元。现有公务用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类**辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。
十一、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2021年预算编制了项目支出绩效目标，其中：涉及项目7个，算项目资金8.7万元。（数据与附件8和附件9保持一致）
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。
（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附件：1.部门预算收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.政府采购预算表
7.政府向社会力量购买服务预算表
8.市级部门预算整体支出绩效目标表
9.市级部门预算项目支出绩效目标表
3.2021年部门预算公开表_[301006]市新村工作办公室.xls
巴中市农村能源办公室2021年部门预算编制说明
巴中市农村能源办公室2021年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关文件规定，现将2021年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
(一)部门职能简介
1、贯彻执行农村能源开发利用与农村节能有关法律、法规及方针、政策。
2、负责全市农村能源建设规划、管理、试验、示范与节能技术推广工作。
3、负责全市农村能源建设项目申报、评审、监督管理与项目验收。
4、指导县区实施国家、省、市农村能源建设项目，指导农村沼气服务体系建设和管理。
5、监督管理农村能源安全生产；会同有关部门对农村节能技术推广和产品质量进行监督管理。
6、完成市农业农村局交办的其他工作。
（二）巴中市农业农村局2021年重点工作
（1）农村沼气“安全生产月”活动。全市以“落实安全责任清单、确保沼气生产安全”为主题，扎实开展内容丰富、形式多样的农村沼气“安全生产月”活动。
（2）沼气安全“排险除患”集中整治。拉网式排查农村沼气安全生产风险隐患，逗硬整治安全生产风险隐患，全部实现销号。
（3）项目建设安全。注重源头、过程监管，保障项目建设质量，从源头上保障项目建设安全，督促施工人员做好自身防护工作，按规范操作。
二、部门概况
巴中市农村能源办公室按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2021年财政预算财政供给人员4人，供给车辆0 辆。
三、2021年收支预算情况
（一）收入预算情况。收入预算总额55.4万元，比2020年增加0.6万元，其中：一般公共预算拨款收入55.4万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入**万元，占总收入**%，……。（数据与附件1-1保持一致）
（二）支出预算情况。支出预算总额55.4万元，比2020年增加0.6万元，其中：基本支出48.7万元，占总支出88%，项目支出6.7万元，占总支出12%。（数据与附件1-2保持一致）
四、财政拨款收支预算情况
2021年财政拨款收支总预算55.4万元，比2020年财政拨款收支总预算增加0.6万元，主要原因是人员经费调整基数增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入55.4万元，政府性基金预算拨款收入**万元，……。支出包括：一般公共服务支出55.4万元，……。（数据与附件2保持一致）
五、一般公共预算支出情况
2021年一般公共预算财政拨款55.4万元，比2020年增加0.6万元，主要原因是人员经费调整基数增加。（数据与附件3保持一致）
（一）基本支出48.7万元，其中：
1.人员支出38.2万元，其中：基本工资15.3万元，绩效工资0万元，津贴补贴10.8万元，机关事业单位养老保险4.4万元，职工基本医疗保险缴费3.1万元，奖金 1.3万元，住房公积金3.3万元等。
2.日常公用支出10.5万元，其中：办公费1.8万元，差旅费3.1万元，邮电费0.7万元，工会经费0.6万元，公务用车维护费0万元等。
3.对个人和家庭的补助支出0万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费**万元，生活补助0万元。（数据与附件3-1保持一致）
（二）项目支出6.7万元，其中：运转类项目支出4.7万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出2万元，主要用于安全督查等支出。（数据与附件3-2保持一致）
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2021年“三公”经费财政拨款预算总额0.7万元，比2020年预算总额（减少）0.1万元，其中：
（一）因公出国（境）经费**万元，较2020年预算增长(减少)**%，主要原因是……。
（二）公务接待费0.7万元，较2020年预算(减少)12.5%，主要原因是压缩三公经费。
（三）公务用车购置费0万元，较2020年预算减少**%；公务用车运行维护费0万元，较2020年预算增长(减少)**%，主要原因是……。（数据与附件3-3保持一致）
七、政府性基金预算支出情况
2021年政府性基金预算支出**万元。（数据与附件4保持一致）
八、国有资本经营预算支出情况
2021年国有资本经营预算支出**万元。（数据与附件5保持一致）
九、政府采购及政府购买公共服务情况
2021年政府采购支出**万元，主要是：……。政府购买公共服务支出**万元，主要是：……。（数据与附件6和附件7保持一致）
十、国有资产占用情况说明
截至2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额6.57万元。现有公务用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类**辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。
十一、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2021年预算编制了项目支出绩效目标，其中：涉及项目7个，算项目资金6.7万元。（数据与附件8和附件9保持一致）
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。
（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附件：1.部门预算收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.政府采购预算表
7.政府向社会力量购买服务预算表
8.市级部门预算整体支出绩效目标表
9.市级部门预算项目支出绩效目标表
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