2021年度四川省巴中市农业农村局决算

目录

公开时间：2022年10月13日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

统筹研究和组织实施全市“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家、省有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业领域工作的法律、法规、政策以及市委、市政府关于“三农”方面的决策部署。统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全市农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。拟定深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。指导全市乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业各产业的监督管理。负责制定全市农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展全市农业资源区划和资源保护工作。负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责全市农业投资管理。拟定农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全市农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施。指导全市农业农村人才工作。牵头开展全市农业对外合作工作。编制全市烟草种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。统筹协调和监督指导全市农业综合执法，负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。负责全市国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽、屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.稳定产业发展势头，重要产品有效供给

粮油产量稳定增长。召开春季农业生产现场会、全市农田水利暨高标准农田建设现场点评会、全市小春生产暨高标准农田建设现场会，出台《巴中市粮食生产八条措施》《防止耕地“非粮化”稳定粮食生产重点任务清单》，持续开展撂荒地治理。市农业农村局获评全国粮食生产先进集体。生猪产能强劲恢复。印发《巴中市生猪稳产保供八条措施》，采取系列“硬核”举措，推动生猪产能持续恢复。农业园区提速建设。建立健全国省市县四级现代农业园区梯级递进培育联创体系，培育创建县级以上现代农业园区51个，新认定市星级园区13个，其中升星3个。特色产业提质增效。坚持一村一品、一乡一业，持续做强茶叶和生态养殖等优势产业，印发《巴中市“十四五”推进农业农村现代化规划》《巴中市支持肉牛产业发展十条措施》《巴中市“十四五”肉牛产业发展规划》，与中茶所签订第三轮所市合作协议。

2.实施乡村建设行动，“宜居乡村”面貌一新

示范创建卓有成效。坚持“三重融合、示范引领”，在全市划定“三农”工作综合示范片15个，覆盖48个乡镇、556个村，为乡村振兴“面上开花”探索经验。人居环境持续优化。持续实施农村人居环境整治五年提升行动，完成87个农村厕所革命整村推进示范村建设，村域内无害化厕所普及率达90%以上，规模养殖场粪污设施装备配套率达100%，畜禽粪污综合利用率达90%以上，探索创新“圈厕同改、三水归池”厕污共治模式得到省农业农村厅肯定。发展基础稳步夯实。强化科技支撑，市级遴选推介农业主推技术46项，建立农业科技示范基地10个，2家全国五星农技推广机构通过复核。全面完成农作物、畜禽、水产种质资源普查年度任务，征集报送农作物样品159个。推广适宜丘陵山区的农业机械，开展“五良”融合全程机械化示范区和“全程机械化+综合农事”服务中心创建，预计主要农作物耕、种、收综合机械化率达59.84%。

3.厚植为民服务情怀，民生福祉持续改善

农业补贴及时兑付。争取市财政预算800万元“菜篮子”生产能力提升工程建设专项奖补资金，全市新建蔬菜标准园5个，新增商品蔬菜基地0.95万亩，新增播种面积1.94万亩，新增产量4.52万吨。落实耕地地力保护补贴、实际种粮农民一次性补贴、稻谷补贴、种粮大户补贴等惠农资金4.6亿余元。政务服务水平提高。深入推进“放管服”改革，走好网上群众路线为民服务办实事，全面落实“最多跑一次”、“全程网办”、“一件事一次办”和“四办”许可事项办理要求，清理行政权力364项，取消行政许可事项1项，暂停行政许可事项1项，办理行政许可事项2项，按时办结率和相对人满意率均达100%。疫情防控快速有力。创新“五问五查”工作机制，明确市县乡村农村地区疫情防控责任，推动工作压力层层传导、属地责任压紧压实。农业执法全面加强。统筹谋划全市执法改革工作，划转综合执法大队编制190名，初步理顺行政执法机构与行业监管、技术支撑机构的职能分工和协同关系。质量安全监管到位。立足保障人民群众舌尖上的安全，完成市、县本级农产品质量安全定量监测2816批次，省级例行（风险）监测合格率达99.2%。

4.深化改革开放进程，发展活力竞相迸发

整市试点集成推进。抢抓全国农村综合改革整市推进试点机遇，创新“1+1”（1套方案整体推进、1项工作侧重推进）模式开展试点。新型主体培育壮大。构建完善以龙头企业、农民合作社、家庭农场为骨干的新型经营体系，推广“公司+农民合作社+家庭农场+农户”等组织模式，成功争取平昌县、南江县为国家、省级农民合作社质量提升整县推进试点县，恩阳区为全省农民合作社高质量发展规范提升示范县，四川远鸿小角楼酒业有限公司创建为第七批农业产业化国家重点龙头企业。交流合作成效显著。充分发挥巴中绿色资源优势，积极筹备参加各类展示展销活动，高质量筹办第三届秦巴山区绿色农林产业投资贸易洽谈会、第六届“巴中云顶”茶文化旅游节、“巴山牛”产业化发展研讨会。农业项目顺利推进。坚持不懈抓好重大项目谋划、管理与建设，在项目落地、加快实施、投产达效上持续发力。

5.全面加强党的领导，战斗堡垒筑牢夯实

党史学习教育走深走实。印发《党史学习教育实施方案》《党史学习教育重点任务清单》，班子成员、党支部书记带头分享心得体会，党员干部实地开展革命传统教育活动等。党风廉政建设见实见效。压实党风廉政建设“一岗双责”，印发《2021年党风廉政建设和反腐败工作要点》，召开党风廉政建设专题会议2次，组织学习《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《关于新时期下党内政治生活的若干准则》等制度法规，组织观看《弄权招投标 沦陷围猎场》等警示教育片，发送节假日廉洁提醒短信500余条。围绕作风建设18字要求，坚决整治形式主义、官僚主义，印发《“机关病”专项整治工作方案》《“机关病”专项整治任务清单》，执纪问责公文错情责任人3名。服务中心工作落地落细。扎实开展文明城市创建，协助拆除包保社区违规搭建，开展卫生大扫除、文明志愿服务活动。深化意识形态工作，加强“三农”领域意识形态阵地建设管理，干部职工“学习强国”平台人均年度学习积分10950分以上。做好信访接待，严格落实24小时值班值守制度。

二、机构设置

巴中市农业农村局下属二级单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位3个。

纳入巴中市农业农村局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.巴中市农业农村局机关

2巴中市水产渔政局

3.巴中市植保植检站

4.巴中市动物卫生监督所

5.巴中市动物疫病预防控制中心

6.巴中市农村能源办公室

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4482.55万元。与2020年相比，收、支总计各减少84.41万元，下降1.85%。主要变动原因是压缩项目预算。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计3724.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3724.22万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计4064.18万元，其中：基本支出2155.01万元，占53.02%；项目支出1909.17万元，占46.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计4482.55万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少84.41万元，下降1.85%。主要变动原因是压缩项目预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4064.18万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加509.94万元，增长14.35%。主要变动原因是加快项目的实施支付力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4064.18万元，主要用于以下方面:教育支出（类）5万元，占0.12%；科学技术（类）支出28万元，占0.69%；社会保障和就业（类）支出155.17万元，占3.81%；卫生健康支出89.13万元，占2.19%；住房保障支出102.05万元，占2.51%；农林水支出3684.83万元，占90.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为4064.18万元，完成预算90.67%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

2.科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）:支出决算为28万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为146.57万元，完成预算99.64%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员退休及调离等。人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）:支出决算为8.6万元，完成预算0%,主要是引进人才费用2020年底预算到位，2021年才完成支付。

4卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为89.13万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为102.05万元，完成预算99.93%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员退休及调离等。

6.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:支出决算为1366.72万元，完成预算99.15%，决算数小于预算数的主要原因是农村能源办公室节约办公费开支。一般行政管理事务（项）：支出决算为168.09万元，完成预算124.69%，决算数大于预算数的主要原因是农村沼气督查及验收经费、农畜产品安全生产监管经费等上年未支付于本年支付。事业运行（项）：支出决算为453.83万元，完成预算99.61%，决算数小于预算数的主要原因是植保站节约接待费、公务用车和资料印刷开支结余。病虫害控制（项）：支出决算为223.8万元，完成预算0%，决算数大于预算数的主要原因是实验室建设于本年本年实施完成支付。农产品质量安全（项）：支出决算为70.49万元，完成预算40.29%。决算数小于预算数的主要原因是农产品质量安全抽检工作未完成。执法监管（项）：支出决算为19.92万元，完成预算80.32%，决算数小于预算数的主要原因是长江禁捕经费未支付完成。统计监测与信息服务（项）：支出决算为7.43万元，完成预算0%，决算数大于预算数的主要原因是对疫情防控及监测，支付随动态实施。防灾救灾（项）：支出决算为14.66万元，完成预算133.27%，决算数大于预算数的主要原因是非洲猪瘟防控支付完成。农产品加工与促销（项）：支出决算为87.66万元，完成预算0%，决算数大于预算数的主要原因是重庆观音桥商圈农产品展示展销活动完成支付。农业资源保护修复与利用（项）：支出决算为5.5万元，完成预算100%。农田建设：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是高标准农田建设项目验收未结束，尚未支付。其他农业支出（项）：支出决算为1266.73万元，完成预算109.41%，决算数大于预算数的主要原因是省级专项资金农业生产发展项目完成支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2155.01万元，其中：

人员经费1818.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费336.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为33.57万元，完成预算52.54%，决算数小于预算数的主要原因是公务车购置25万元在政府采购过程中，尚未结束未支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.69万元，占73.55%；公务接待费支出决算8.88万元，占26.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出24.69万元,完成预算46.06%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加2.88万元，增长13.2%。主要原因是加强疫情防控、下乡等。

其中：公务用车购置支出0万元。公务车购置25万元在政府采购过程中，尚未结束未支付。

公务用车运行维护费支出24.69万元。主要用于下乡和应急处置等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8.88万元，完成预算86.21%。公务接待费支出决算比2020年减少0.63万元，下降6.62%。主要原因是减少活动，严格控制标准、人数等。其中：

国内公务接待支出8.88万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待95批次，810人次（包括陪同人员），共计支出8.88万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，巴中市农业农村局机关运行经费支出336.28万元，比2020年增加24.8万元，增长7.96%。主要原因是加大疫情防控力度等。

（二）政府采购支出情况

2021年，巴中市农业农村局政府采购支出总额199.19万元，其中：政府采购货物支出8.84万元、政府采购工程支出190.35万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，巴中市农业农村局共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法用车3辆、其他用车2辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对现代农业发展等64个项目开展了预算事前绩效评估，对64个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年巴中市农业农村局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。

10.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）

11.科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

15.农林水支出（类）农业（款）

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

2021年巴中市农业农村局部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

巴中市农业农村局（简称市农业农村局）是巴中市人民政府工作部门，2021年内设科室20个（含党办），设置市委农办秘书科，负责处理市委农办日常事务。所属事业单位14个（直属单位9个，参公单位5个），其中独立核算机构6个，包括：局机关、动物卫生监督所、水产渔政局、农村能源办公室、植保植检站、动物疫病预防控制中心。

（二）机构职能

市农业农村局主管全市农业与农村经济工作的市政府组成部门，其主要职能是：贯彻执行党和国家、省有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农场等农业领域（以下简称农业）工作的法律、法规与方针、政策，落实市委、市政府农业决策部署。

（三）人员概况

市农业农村局机关及所属事业单位编制共有129名，其中：行政编制33名、参公事业编制47名、机关工勤编制5名，参公事业工勤编制2名，事业编制42名。截止2021年12月，在职干部职工共124人，其中：公务员31人、参公管理人员45人、机关工勤人员5人、参公管理工勤人员2人、事业管理岗位18人（双肩挑6人）、专业技术岗位18人、工勤岗位5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年全局总收入为4482.55万元，其中：年初预算1845.43万元，本年追加1878.79万元，上年结转758.33万元。按资金性质分基本收入2308.84万元、项目收入2173.71万元，其中：干部培训费5万元、党建工作经费10.3万元、脱贫攻坚工作经费9.8万元、会议费11.9万元、第一书记工作经费10万元、资料印刷费11.7万元、公务接待费10.3万元、物业管理及水电费26.1万元、网络运行维护费9.1万元、依法治市3万元、中茶所合作经费28万元、全市农村改革及乡村振兴工作经费35万元、实验室建设192万元、应急防疫物资采购33.45万元、省级农产质量安全抽检78.45万元、市级农产品定量检测经费52万元、农畜产品及农业安全监管经费30万元、实验室专用设备购置75.99万元、农业执法监管经费4万元、重庆商圈展销活动87.66万元、高标准农田建设10万元、驻村农技员49.8万元、现代农业发展经费65万元、农业安全与保护利用111.92万元、第九届茶博会48万元、巴中云顶品牌奖补资金10万元、粮食安全责任制40万元、第十届茶博会55.56万元、全省现代农业园区现场会6.2万元、畜禽种质资源普查10万元、第三届农恰会442.59万元、风险补偿金奖补资金350万元、水产品质量安全及渔政执法监管经费6万元、渔政执法艇运行及维护费1.8万元、增值放流10.7万元、长江禁捕经费20万元、2021年瘦肉精检测卡10万元、重大动物疫病防控监管经费9万元、2020年生畜耳标资金25万元、2021年生畜耳标资金90万元、动物疫病防控经费62.09万元、实验室租金12.7万元、农村沼气督查及验收经费3.6万元

（二）部门财政资金支出情况

2021年全局总支出为4064.18万元，按支出性质分为基本支出2155.01万元，项目支出1909.17万元，其中：干部培训费、党建工作经费、资料印刷费、物业管理及水电费、网络运行维护费、依法治市、第一书记工作经费、脱贫攻坚工作经费、中茶所合作经费、全市农村改革及乡村振兴工作经费、应急防疫物资采购、农畜产品及农业安全监管经费、农业执法监管经费、重庆商圈展销活动、驻村农技员、现代农业发展经费、九届茶博会、巴中云顶品牌奖补资金、第十届茶博会、全省现代农业园区现场会、第三届农恰会、风险补偿金奖补资金、水产品质量安全及渔政执法监管经费、渔政执法艇运行及维护费、增值放流元、重大动物疫病防控监管经费、实验室租金全部完成支出，会议费、公务接待费、实验室建设、省级农产质量安全抽检、市级农产品定量检测经费、省级农业安全与保护利用、粮食安全责任制、畜禽种质资源普查、长江禁捕经费、2020年生畜耳标资金、动物疫病防控经费、农村沼气督查及验收经费结余有部分结余未及时支付。按经济科目分为工资福利支出1756.18万元，商品和服务支出2037.67万元，对个人和家庭补助支出71.15万元，其他资本性支出199.18万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

制定了《巴中市农业农村局工作规则》、《巴中市农业农村局财务管理制度》、《内部控制手册和内控制度》等各项规则制度并严格执行，做到各项工作法治化、制度化、程序化、规范化。

（二）绩效目标管理情况

2020年底各独立预算单位向局财务科报送2021年部门预算项目支出绩效目标申报表，财务科初审并汇总上报局领导审核后报送市财政局审批。年内申请追加项目资金预算请示时，同步申报项目绩效目标，做到预算编制科学合理、目标完整可行。2021年预算下达后各业务科、室、站与本单位财务科协调配合，严格预算执行，严格支出进度和增幅管理，努力做到支出按月度、季度均衡支付，提高财政资金使用效率，有效地保障了单位正常运转，保障了农业产业发展。

（三）综合管理情况

我局实行“预算全覆盖，支出全申报，审签一支笔”，对预算资金统一管理。采购办公用品提前申报办公室汇总，领导审批后执行。采购政府采购目录内物资及服务时由计划财务科按照采购程序进行采购。公务接待、公务用车均提前申报办公室，领导审批后执行，执行时严格按照厉行节约的原则。2021年初安排“三公”经费预算63.9万元（其中公务用车运行及维护费28.6万元，车辆购置费25万，公务接待费10.3万元），实际使用33.57万元（其中公务用车运行及维护费24.69万元，公务接待费8.88万元）。接受市审计局预算执行情况全覆盖监督，将2021年预算、2020年决算在单位门户网站公开。

（四）综合绩效情况

2021年圆满完成各项目标任务。一是稳定产业发展势头，重要产品有效供给。出台《巴中市粮食生产八条措施》《防止耕地“非粮化”稳定粮食生产重点任务清单》，全年粮食播面511.24万亩，同比增加2.87万亩、增长0.56%，粮食总产量195.81万吨，同比增加3.04万吨、增长1.58%。印发《巴中市生猪稳产保供八条措施》，采取系列“硬核”举措，推动生猪产能持续恢复，建成投产五仓农牧恩阳玉女、蹇家坪，南江高燕种猪场项目和平昌县奔康100万头生猪定点屠宰场项目，新（改扩）建生猪规模养殖场64个，新建种养循环示范场10个，创建市级无疫小区10个。建立健全国省市县四级现代农业园区梯级递进培育联创体系，培育创建县级以上现代农业园区51个，新认定市星级园区13个，其中升星3个。坚持一村一品、一乡一业，持续做强茶叶和生态养殖等优势产业，印发《巴中市“十四五”推进农业农村现代化规划》《巴中市支持肉牛产业发展十条措施》《巴中市“十四五”肉牛产业发展规划》。二是实施乡村建设行动，“宜居乡村”面貌一新。坚持“三重融合、示范引领”，在全市划定“三农”工作综合示范片15个，覆盖48个乡镇、556个村，为乡村振兴“面上开花”探索经验。持续实施农村人居环境整治五年提升行动，完成87个农村厕所革命整村推进示范村建设，新（改）建农村户厕59665户，村域内无害化厕所普及率达90%以上，规模养殖场粪污设施装备配套率达100%，畜禽粪污综合利用率达90%以上，探索创新“圈厕同改、三水归池”厕污共治模式得到省农业农村厅肯定。强化科技支撑，市级遴选推介农业主推技术46项，建立农业科技示范基地10个，2家全国五星农技推广机构通过复核。三是厚植为民服务情怀，民生福祉持续改善。争取市财政预算800万元“菜篮子”生产能力提升工程建设专项奖补资金，全市新建蔬菜标准园5个，新增商品蔬菜基地0.95万亩，新增播种面积1.94万亩，新增产量4.52万吨。落实79万元粮食生产专项资金，直接拨付到32个种粮农户、新型经营主体和企业。政务服务水平提高按时办结率和相对人满意率均达100%。举行全市农村疫情防控应急演练，开展规模性宣传活动137场次，停缓办农村坝坝宴161场次、劝导缩小规模187场次。扎实开展放心农资下乡、农药市场专项整治、防非洲猪瘟“百日阻击战”、染疫稻种专项打击四大行动。立足保障人民群众舌尖上的安全，完成市、县本级农产品质量安全定量监测2816批次，省级例行（风险）监测合格率达99.2%。四是深化改革开放进程，发展活力竞相迸发。全面完成乡镇集体资产清产核资、产权股份制改革等工作，确认集体经济组织成员310万人、颁发股权证书44.16万本。全市集体经济年收入超100万元、超10万元的村达8个、116个。构建完善以龙头企业、农民合作社、家庭农场为骨干的新型经营体系，推广“公司+农民合作社+家庭农场+农户”等组织模式，新认定市级农业龙头企业20家，新培育农民合作社174家、累计达7347家。

四、评价结论

全面完成年初预算绩效目标，得分105分。

五、存在的问题及建议

因个别项目的特殊性导致年内未能全部实施完成，将加快推进项目，严格按照项目时间节点完成项目。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

巴中市农业农村局2021年度决算.XLS