2022年度巴中市农业农村局部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
统筹研究和组织实施全市“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家、省有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业领域工作的法律、法规、政策以及市委、市政府关于“三农”方面的决策部署。统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全市农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。拟定深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。指导全市乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业各产业的监督管理。负责制定全市农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展全市农业资源区划和资源保护工作。负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责全市农业投资管理。拟定农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全市农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施。指导全市农业农村人才工作。牵头开展全市农业对外合作工作。编制全市烟草种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。统筹协调和监督指导全市农业综合执法，负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。负责全市国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽、屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。
二、机构设置
巴中市农业农村局下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入巴中市农业农村局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位1个。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3861.14万元。与2021年相比，收、支总计各减少621.41万元，下降13%。主要变动原因是秦巴农洽会等相关展会活动未举办。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计3489.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3489.89万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计3834.07万元，其中：基本支出2649.92万元，占69.11%；项目支出1184.15万元，占30.89%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计3861.14万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少621.41万元，下降13%。主要变动原原因是巴农洽会等相关展会活动未举办。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出3834.07万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少230.11万元，下降5%。主要变动原因是压缩项目预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出3834.07万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出150.81万元，占3.93%；卫生健康支出101.78万元，占2.65%；住房保障支出176.03万元，占4.59%；农林水支出3405.45万元，占88.83%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为3834.07万元，完成预算99.29%。其中：
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为141.71万元，完成预算100%。 其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为4.78万元，完成预算100%。抚恤（款） 死亡抚恤（项）:支出决算为4.32万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为56.46万元，完成预算100%。事业单位医疗（项）:支出决算为25.21万元，完成预算100%。公务员医疗补助（项）:支出决算为12.73万元，完成预算100%。其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为7.38万元，完成预算100%。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为106.73万元，完成预算100%。
4.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:支出决算为1851.36万元，完成预算101.36%，决算数大于预算数的主要原因是公务车购置采购于本年完成。一般行政管理事务（项）：支出决算为91.97万元，完成预算104.86%，决算数大于预算数的主要原因是办公业务用房维修经费上年未支付于本年支付。事业运行（项）：支出决算为369.94万元，完成预算100%。病虫害控制（项）：支出决算为11万元，完成预算100%。农产品质量安全（项）：支出决算为166.29万元，完成预算0%。决算数大于预算数的主要原因是省级农产品质量安全抽检按进度本年完成。执法监管（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。统计监测与信息服务（项）：支出决算为8.33万元，完成预算100%。行业业务管理（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。对外交流与合作（项）：支出决算为172.9万元，完成预算100%。农业生产发展（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。农业资源保护修复与利用（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。农田建设：支出决算为30万元，完成预算150%，决算数大于预算数的主要原因是高标准农田建设项目验收结束，于本年支付。其他农业支出（项）：支出决算为668.66万元，完成预算126.14%，决算数大于预算数的主要原因是省级专项资金农业生产发展项目完成支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出2649.92万元，其中：人员经费2066.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费583.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为32.41万元，完成预算94.76%，较上年减少1.16万元，下降3.45%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算27.2万元，占83.92%；公务接待费支出决算5.21万元，占16.08%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出27.2万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加2.51万元，增长10.16%。主要原因是加强疫情防控、下乡等。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出27.2万元。主要用于下乡和应急处置等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出5.21万元，完成预算74.42%。公务接待费支出决算比2021年减少3.67万元，下降41.32%。主要原因是减少活动，严格控制标准、人数等。其中：
国内公务接待支出5.21万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待56批次，475人次（包括陪同人员），共计支出5.21万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年，巴中市农业农村局机关运行经费支出583.89万元，比2021年增加247.61万元，增长73.63%。主要原因是预算口径调整单位合并人员增加，加大疫情防控力度等。
（二）政府采购支出情况
2022年，巴中市农业农村局政府采购支出总额17.22万元，其中：政府采购货物支出17.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，巴中市农业农村局共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法用车3辆、其他用车2辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对农产品质量安全等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
组织对2022年度一般公共预算开展绩效自评，形成巴中市农业农村局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、第三届农洽会等专项预算项目绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
12.农林水支出（类）农业（款）
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
巴中市农业农村局2022年整体支出绩效评价报告
根据巴中市财政局《关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》（巴财监绩〔2023〕4号）要求，我局精心组织，认真自评，现将自评结果报告如下。
一、部门概况
（一）机构组成
巴中市农业农村局（简称市农业农村局）是巴中市人民政府工作部门，2022年内设科室20个（含党办），设置市委农办秘书科，负责处理市委农办日常事务。所属事业单位14个（直属单位9个，参公单位5个），因预算口径调整，原独立预核算的5个二级单位全部纳入局机关统一预核算，包括：动物卫生监督所、水产渔政局、农村能源办公室、植保植检站、动物疫病预防控制中心。
（二）机构职能
市农业农村局主管全市农业与农村经济工作的市政府组成部门，其主要职能是：贯彻执行党和国家、省有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农场等农业领域（以下简称农业）工作的法律、法规与方针、政策，落实市委、市政府农业决策部署。
（三）人员概况
市农业农村局机关及所属事业单位编制共有133名，其中：行政编制37名、参公事业编制47名、机关工勤编制5名，参公事业工勤编制2名，事业编制42名。截至2022年12月，在职干部职工共126人，其中：公务员36人、参公管理人员44人、机关工勤人员5人、参公管理工勤人员2人、事业管理岗位16人（双肩挑6人）、专业技术岗位18人、工勤岗位5人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2022年全局总收入为4071.17万元，其中：年初预算1836.72万元，本年追加1863.20万元，上年结转371.25万元。按资金性质分基本收入2527.97万元、项目收入1543.2万元，其中：农业执法监管经费10万元、农产品质量安全定量监测经费52万元、农业农村综合改革经费5万元、非洲猪瘟等疫病防控经费11万元、长江禁捕及渔民安置保障工作经费10万元、天然水域增殖放流专项经费6万元、粮食安全责任制经费32万元、农村能源建设与推广经费2万元、乡村振兴推进经费30万元、现代农业产业发展及农畜产品监管经费50万元、实验室租金及运行经费22.7万元、农业种质资源保护与利用工程经费5万元。现代农业园区建设专项资金220万元、菜篮子生产能力建设项目107.26万元、茶叶所市合作经费48万元、巴中市高标准农田建设十年规划（2021-2030年）经费20万元、招商引资激励奖补资金20万元、茶业博览会经费60万元、四川农业博览会经费172.9万元、高标建设项目市级验收经费84万元、农业外来入侵物种普查经费14万元、农业保险宣传经费5.9万元；省级农产品质量安全监测及检测能力提升53万元、食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动推进8万元、牲畜耳标采购指定通道补助58万元、省级重大动物疫病应急储备物资16万元、省级协同推广经费7万元、渔业增殖放流10万元、种质资源保护与利用7万元、监管服务能力提升23.2万元（其中饲草品种展示示范15万元由市农科院实施）、农业农村信息监测采集2万元。公务用车购置经费25万元、设备购置费75.96万元、粮食安全责任制有关资金30万元、 2021年市级财政高标准农田建设补助资金10万元、现代农业发展经费10万元、办公室维修费4.27万元、农业发展专项经费40.6万元、2021年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金3.61万元、2021年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金167.32万元、2021年中央财政动物防疫等补助经费4.49万元。
（二）部门财政资金支出情况
2022年全局总支出为3834.08万元，按支出性质分为基本支出2649.92万元，项目支出1184.16万元，其中：高标建设项目市级验收经费、2021年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金、农业外来入侵物种普查经费、现代农业园区建设专项资金、2022年省级财政现代农业发展工程资金、2022年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程资金、2022年中央财政农业生产发展资金有部分结余未及时支付。按经济科目分为工资福利支出1982.73万元，商品和服务支出1649.87万元，对个人和家庭补助支出83.3万元，其他资本性支出118.18万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）制度建设情况
制定了《巴中市农业农村局工作规则》《巴中市农业农村局财务管理制度》《内部控制手册和内控制度》等各项规则制度并严格执行，做到各项工作法治化、制度化、程序化、规范化。
（二）绩效目标管理情况
2022年部门预算项目支出绩效目标申报表经财务科初审并汇总上报局领导审核后报送市财政局审批。年内申请追加项目资金预算请示时，同步申报项目绩效目标，做到预算编制科学合理、目标完整可行。2022年预算下达后各业务科、室、站与本单位财务科协调配合，严格预算执行，严格支出进度和增幅管理，努力做到支出按月度、季度均衡支付，提高财政资金使用效率，有效地保障了单位正常运转，保障了农业产业发展。
（三）综合管理情况
我局实行“预算全覆盖，支出全申报，审签一支笔”，对预算资金统一管理。采购办公用品提前申报办公室汇总，领导审批后执行。采购政府采购目录内物资及服务时由计划财务科按照采购程序进行采购。公务接待、公务用车均提前申报办公室，领导审批后执行，执行时严格按照厉行节约的原则。2022年初安排“三公”经费预算34.2万元（其中公务用车运行及维护费27.2万元，公务接待费7万元），实际使用32.41万元（其中公务用车运行及维护费27.2万元，公务接待费5.21万元）。接受市审计局预算执行情况全覆盖监督，将2022年预算、2021年决算在单位门户网站公开。
（四）综合绩效情况
2022年圆满完成各项目标任务。一是聚焦粮食安全大事，重要农产品有效供给。严格落实粮食安全党政同责，先后组织召开粮食生产专题会等会议，印发《关于切实抓好2022年春耕生产工作的通知》等文件，全年粮食播面达510万亩、产量194.3万吨，大豆玉米带状复合种植优秀经验在全省推广。出台《关于加快培育建设粮油现代农业园区的实施意见》，培育提升粮油现代农业园区7个。成功召开“五良”融合暨全程机械化工作现场推进会，全面落实农机购置补贴政策，补贴农机具8300台套，农作物综合机械化水平达64.46%。严防重大病虫害和植物疫情，疫情防控处置率达100%，病虫害危害损失率控制在4%以下。出台《生猪产能调控实施方案（暂行）》等文件，健全生猪产能调控机制，全市存栏能繁母猪21.35万头，规模养殖场达1239个，预计全年出栏生猪342万头以上。印发《巴中市重大动物疫病防控八条措施》，有序推进集中免疫、常年补免、监测评估等工作，应免畜禽强制免疫进度达100%，未发生区域性重大动物疫情。优化调整2022年市级财政“菜篮子”生产能力建设项目，蔬菜基地规模标准明显提高，种植模式合理高效，经营主体新型发展，建成千亩标准园2个、市级现代农业园区1个，发展规模化、标准化商品蔬菜种植13567亩，巴城本地蔬菜供给率较去年提升10个百分点，省政府对“菜篮子”市长负责制考核为“优秀”。二是实施优势大品种计划，特色产业突破发展。启动实施种养业“2+1”优势大品种计划，制定印发五年行动方案，巴山肉牛、南江黄羊、茶叶产业发展取得阶段性成效，预计全年存出栏22万头以上。成功召开肉制品产业招商推介会，签约项目23个（22个项目投资额达43.32亿元、农业发展银行协议授信额度50亿元）。印发《巴中市2022—2026农业产业化龙头企业培育培优工作方案》，持续培育培优龙头企业，2022年推荐候补企业5家、新增申报企业4家，总结联农带农典型案例28个。出台《巴中市农民合作社市级示范社评定及监测办法》等文件，促进全市农民合作社规范化建设，新培育农民合作社190家（市级24家）。印发《巴中市种业振兴行动实施方案》，实施种业振兴“五大行动”，推进种源关键核心技术攻关。开展农作物种质资源的普查与收集，普查征集样品165个、入国家资源库132个。加强特色种质资源保护利用，建成粮油绿色高质高效示范片32万亩，推广种植“稻香杯”优质水稻78.34万亩；划定“空山牛”保护区，建设国家级保种场，“空山牛”有望被国家畜禽遗传资源委员会认定为优质肉牛新品种；建成南江黄羊扩繁场6个；建设川茶5号母本园5000亩；完成青峪猪种质资源项目建设；通江县柞蚕种场被确定为第一批省级柞蚕种质资源保种场。规范试验基地建设，完成国家级区域、生产试验品种282个，省级区域、生产试验品种292个，示范面积5万余亩，空山马铃薯被认定为全省第一批农作物种子（种苗）生产基地。加强种子质量监管，主要农作物种子抽检合格率达98.5%。三是激活农村发展动能，美丽乡村宜居宜业。深入推动全国农村综合改革整市试点，全面总结17个试点任务成效。出台《巴中市县域内城乡融合发展改革试点工作方案》，开展巴中市县域内城乡融合发展改革试点。大力建设农村集体资产监管服务平台，实现集体资产全生命周期管理。印发《巴中市贯彻落实<四川省农村集体经济组织条例>实施方案》《关于建立利益联结机制推动新型农村集体经济发展的意见》等文件，完成1623个村级集体经济组织登记赋码，恩阳区“127”集体经济发展案例入选全省十大典型案例。深入推进合并村融合发展，10个村被表彰为全省合并村融合发展先进村。规范农村宅基地审批管理，累计审批宅基地12647宗、面积2065.51亩；深化宅基地“三权分置”，稳妥开展农民住房财产权抵押贷款，实现融资抵押贷款1520万元。坚持“产村景文人”融合发展，完成建设“三区同建”点位16个，成功推荐天府农耕文明博物馆展品10件，征集农村生产生活遗产项目12项，我市1镇14村（社区）认定为第三批省级乡村治理示范村镇。印发《2022年巴中市农村人居环境整治提升行动工作方案》，持续推广农村厕所革命“333”模式，完成129个整村推进示范村建设，预计全市完成新（改）建农村户厕38978户、示范村无害化厕所普及率达90%；探索“圈厕同改、三水归池”模式，确定“厕污共治”示范村23个。深入治理农村面源污染，秸秆综合利用率达92%，规模养殖场畜禽粪污综合利用率达90%，推进化肥农药减量增效，测土配方施肥技术到位率达90%，废旧农膜回收率达84%，巴州区、通江县、平昌县实施2022年地膜科学使用回收整县试点县项目。持续改善村容村貌，预计全市清理农村生活垃圾2万余吨、畜禽粪污4千余吨。恩阳区万寿村被认定为2022年中国美丽休闲乡村。加大招商引资力度，编制农业招商项目138个，与金华市农业农村局签订《农业战略合作框架协议》，推动浙商来巴发展，先后引进陕西顺柏建设工程有限公司等17家公司，签约金额10.076亿元；储备肉制品产业招商项目113个、投资额129.22亿元，签约123个、投资额249.4亿元，开工110个、投资额70.57亿元，目前已完工项目50个、完成投资26.07亿元。四是守牢风险防范底线，行业领域安全稳定。先后召开疫情防控视频调度会等会议12次，印发《巴中市应对大规模疫情应急处置农村地区管控实施方案》等32个文件，落实农村地区疫情防控网格员2.13万人，压紧压实“四方责任”，指导做好常态化疫情防控和局部应急处置。抓好农产品质量安全监测，完成市县本级农产品质量安全定量监测2756批次，省级例行（风险）监测合格率达99%以上。
四、评价结论
全面完成年初预算绩效目标，得分102分。
五、存在的问题及建议
因个别项目的特殊性导致年内未能全部实施完成，将加快推进项目，严格按照项目时间节点完成项目。
第五部分 附表
川公网安备 51190202000157号